1️⃣ 부가세 신고 주기 안내

국가별 부가세 신고는 다음과 같이 운영됩니다.

 국 가             신고주기                            비         고

2️⃣ 서류 제출 일정 (월 단위 기준)

부가세 신고는 해당 기간의 구매 및 수출 내역을
익월 5일 또는 10일까지 G-ETAX에 업로드해야 신고에 반영됩니다.

<예시>

• 1월 1일 ~ 1월 30일 구매 건은(인보이스 발행일자 기준)
  👉 2월 5일까지 업로드건 독일 국세청에 2월 부가세 신고에 포함됩니다.

• 👉 2월 5일까지 업로드 안된 누락분은 독일은 당해 12월, 일본/호주는 익월 신고 됩니다.

📌 신고 마감일: 매월 (또는 분기 종료 익월) 5일

* 특히, 독일 경우  주문 후 인보이스 발행까지 2-3일까지 걸릴 수 있다는 점을 감안해 매달 25일까지 주문이 가능하며 이후에 주문할 경우 해당월에 신고가 누락될 수 있는 점 참고하시길 바랍니다.

3️⃣ 신고 자료 제출 절차

▪️ (1) 엑셀양식 다운로드

G-ETAX 시스템 내 [부가세 신고자료 제출하기] 메뉴에서
부가세 신고용 엑셀양식을 다운로드합니다.
(파일)

▪️ (2) 엑셀양식 작성

다운로드한 양식에 다음 정보를 입력해 주세요.

             항목명                                      설     명

▪️ (3) 업로드

1️⃣ 엑셀 작성 완료 후
2️⃣ G-ETAX 로그인 → [부가세 신고자료 제출하기] 메뉴 선택 →
3️⃣ ‘엑셀 업로드’ 클릭 후 제출 완료 ✅

4️⃣ 비투비박스 이용 시 (자동 연동)

비투비박스를 이용하시면, 위 엑셀양식을 직접 작성할 필요가 없습니다.

  항      목                                               내     용

📦 즉, 신고자료 + 수출증빙 모두 자동 처리되므로
별도의 수작업 입력이 필요하지 않습니다.

5️⃣ 타 배대지 이용 시 (수동 처리)

비투비박스를 이용하지 않는 경우에는
부가세 신고용 엑셀양식에 직접 데이터를 입력하고
수출증빙서류(수출신고필증, 인보이스, 운송장 등)를 직접 업로드해야 합니다.

요약:

• 엑셀양식 직접 작성 + 증빙서류 수동 제출

• 익월 5일까지 업로드 시 해당월/분기 신고 반영

• 🇩🇪 독일은 반드시 당월 내 신고 마감 필수

6️⃣ 국가별 제출 일정 요약

  국가신고             주기                      제출 기한                                       제출 항목                                    비     고

⚠️ 중요 확인사항 (필독)

1️⃣ 당월 마감 원칙
독일의 경우, 해당월 구매건은 반드시 그 달 내 신고 완료해야 합니다.
미제출 시 자동 이월되지 않으며, 해당년도 12월 일괄신고 시점에만 반영됩니다.

2️⃣ 해외 반출 기한
신고 후 1개월 이내에 실물 상품이 해외로 반출되어야 합니다.
반출이 지연되면 해당 거래는 ‘내수거래’로 간주되어
환급 불가 또는 과세대상 전환이 될 수 있습니다.
(예: 9월분 신고 → 10월 말까지 실제 해외 반출 완료 필요)

3️⃣ 수출증빙 필수 항목

• 수출신고필증(수출허가서)

• 인보이스(Invoice) / (세관신고용)

• 국제운송장(Tracking Document)

• 배대지 또는 운송사 발행 확인서류

⚙️ 간단 비교

           이용형태            신고자료 작성         증빙서류 제출          자동연동              편의성

지이택스 엑셀 업로드 샘플

GETAX 일본 부가세 환급 안내

일본 부가세(소비세)는 10%입니다. (공산품 기준)

식품, 음료(알코올 제외), 신문 등에 대해서는 8%가 적용됩니다.

일본 부가세 10% 중 기본 6%를 환급해 드립니다.

판매자별 환급 여부, 첨부자료(인보이스 등) 구성여부 등에 따라 환급 여부가 결정됩니다.

품목에 따른 부가세액의 차이, 판매자 등록번호(T번호) 표기여부, 판매자 환급 가능여부 등에 따라 시스템에 표시되는 환급액과 실제 환급금액에 차이가 있을 수 있습니다.

0. 환급 가능한 쇼핑몰

일본 내 거주 기업으로부터 구매한 상품만 환급이 가능합니다.

등록번호가 있는 경우 부가세율 10%, 없는 경우에는 8% 적용(기본 4% 환급)됩니다.

등록번호: 영문자 “T”로 시작 + 13자리 숫자로 구성

예) 아마존재팬 T3040001028447

라쿠텐의 경우 판매자별로 등록번호를 확인해야 합니다. (영수증 확인, 판매자별 문의. 참조)
- 본 게시글 하단 PDF파일 첨부

1. 주소 입력

해외쇼핑몰 주문 시 billing address와 shipping address를 아래 지정한 대로 기입해 주세요.

2. 필요자료

쇼핑몰에서 발송완료 후 아래의 필수내용이 포함된 구매영수증(領収書・請求書・ 支払い明細書 1)를 발급이 가능합니다.

- 라쿠텐 영수증 청구서 (領収書・請求書)

구입이력(購入履歴)› 구입이력상세 (購入履歴詳細) ›영수증・청구서(領収書・請求書) ›발행(発行する) 수신자명 (宛名)에 “GETAX Corp”입력 후 발행(発行する)

- 아마존 영수증 (支払い明細書 1)
어카운트서비스(アカウントサービス) › 주문이력 (注文履歴) › 영수증 (領収書等) ›지불명세서 1 (支払い明細書 1) 다운로드

3. 신청기간

• 해당 인보이스의 모든 상품 출고 이후에 신청이 가능합니다. (출고일, 운송장번호 확정)
• 현지 물류센터 출고일 기준 매월 1일~말일 출고한 내역을 익월 5일 이내로 신청하셔야 합니다.

환급금이 100%가 아니라 조금 적게 입금되는 이유는 무엇인가요?

지이택스 환급 서비스는 고객님 대신 각 국가 국세청으로부터 부가세 환급을 받아
고객님 몫과 서비스 수수료를 분리 정산하는 구조입니다.  

 예시로 설명드릴게요 (독일 부가세 19%, 환율 1유로 = 1,500원)

                       구     분                                                         설   명                                  금액(유로)   금액(원화)

   쉽게 요약 하면    

 “환급금 중 일부는 지이택스 수수료이며,
이 수수료에 대한 부가세는 별도 세금계산서로 발행되어
고객님이 매입세액공제를 통해 다시 돌려받게 됩니다.”

즉,

• 고객은 현금으로는 78,945원을 받고,

• 지이택스가 세금계산서(공급가 64,590원 + 부가세 6,465원) 를 발행하면
  고객은 그 부가세 6,465원을 다음 신고 시 매입세액으로 환급받게 됩니다.

• 결과적으로 고객님은 총 85,410원(약 10%) 효과를 얻게 됩니다.

📢 꼭 알아두세요

• 세금계산서 발행을 위해 회원가입 후
  사업자등록증, 환급받을 통장사본, 운영몰 정보, 비투비 사서함번호를 등록해 주셔야 합니다.

• 등록된 정보는 부가세 신고 및 환급금 정산용으로만 사용됩니다.

[상태별 단계]

■ 표시되는 주요 상태 정의

     상    태                          설     명

■ 고객 액션이 필요한 상태

     상   태                         해야 할 일

👉 보완요청 무응답 = 지연 원인

■ 실제 화면 UX 팁

• 기간필터: 배치 단위 조회

• 엑셀 다운로드: 회계 제출용

• 정렬: 최신 건 우선 추천

■ 지연 발생 요인

• 현지 세무기관 검증 지연

• VAT 항목 불명확

• 식품·규제 품목 포함

• 출고증빙 보류

■ 상태 변화 요약

환급요청대기   

버튼 누르지 않으면 중간에 멈춤

■ 문의 시 필수 기재 정보

• 접수번호

• 주문번호

• 신청국가

• 보완사유 여부

• 환급요청 버튼 클릭여부

직접구매 환급대행은 고객이 업로드한 주문 엑셀 정보와 실제 인보이스(PDF/이미지)**를 일치 검증하는 

절차가 필요합니다.

이 단계에서 오류가 있으면 환급이 지연되거나 불가 처리될 수 있습니다.

👉 이 정보가 “검증용 기준치표”가 됩니다. 

■ 업로드 흐름 이해하기(핵심 개념)

1) 엑셀 업로드(주문 메타데이터) 고객이 먼저 아래 정보를 업로드합니다.

• 주문번호(오더넘버) | 구매금액(총액) | 부가세(VAT) | 구매수량 |  출고일자 | 운송장번호 | 수취인명 등
  
  2) 인보이스 업로드(증빙 매칭)그 다음 실제 쇼핑몰 발행 인보이스를 업로드하여 엑셀 정보와 자동 매칭을 진행합니다. 👉 매칭 키(key) = 주문번호(오더넘버)
  
  

  3) 시스템 자동 매칭 기준시스템은 아래 항목을 자동 검증합니다:

      항       목                               비교   기준

■ 2) B2BBOX 배대지 연동 안내

B2BBOX 이용자의 경우:

• 배대지 시스템에서 G-ETAX 양식 -> 환급용 엑설 그대로 다운 가능

• 별도 수작업 필요 없음

• 운송장·출고일자 자동 정합성 보증

👉 정확도 & 승인률이 가장 높음.

■ 3) 인보이스 일괄업로드(매우 중요)

매 건마다 일일이 업로드할 필요가 없습니다.
다수 파일을 압축 업로드하면 시스템이 자동 매칭합니다.

✅ 파일명 규칙(필수)

receipt_주문번호.확장자

예)receipt_RE070182.pdf receipt_213746-20250917.png receipt_45675643.jpg

✅ 허용 확장자

• PNG

• JPG

• JPEG

• PDF

⚠️ 파일명 규칙 미준수 시 자동 처리 불가, 수동 지연 발생.

■ 4) 고객이 반드시 입력해야 하는 필수값

환급요청(신고대기 전환) 가능 조건

✅ 운송장번호
✅ 수취인명
✅ 인보이스(영수증) 첨부
✅ 식품유무 선택

하나라도 누락 시 ‘환급요청’ 버튼 비활성화

■ 5) 환급요청 버튼을 눌러야 다음 단계로 이동

환급요청대기 상태에서 환급요청 버튼을 누르면 ↓

→ 상태가 세무신고대기로 변경
→ 당사 신고 시스템으로 이관

♦ 환급요청을 하지 않으면 환급신고가 진행되지 않습니다.

■ 6) 신청건 수정 및 삭제 방법

• 건별 우측의 상세(돋보기 아이콘) 클릭

• 출고정보/수취인명/식품 여부 수정 가능

• 잘못 등록한 건 삭제 가능

환급대기 기간 중에는 언제든 수정 가능

■ 7) 자주 발생하는 오류 사례

유형                                     원인                           대응

■ 8) 환급불가 판정 유형(검토 기준)

• 인보이스 발행 국가 불명확

• VAT 표시 누락/삭제·편집본

• 개인정보/결제자 불일치

• 영수증 캡처 편집본

• 제한 품목(규제 국가별 상이)

• 인보이스(영수증) 환급용으로 사용할 수 없음 문구

• 출고 추적 불가

보완이 가능한 경우 보완 요청으로 전환됩니다.

■ 9) 처리 흐름

👉 버튼을 누르지 않는 케이스 다수 발생 (지연 원인 1위)

■ 10) 고객 체크리스트

✅ 원본 인보이스만 제출
✅ 주문번호 통일된 파일명
✅ 운송장번호 반드시 입력
✅ 출고일자 확인
✅ 수취인명 오타 주의

아래 신청방법은 직접구매 환급 요청 신청 방법입니다.

① 신청방법

[1] 엑셀 업로드

1. [신청하기] 메뉴에서 양식 다운로드 후 작성 가능

2. 작성된 엑셀 파일을 업로드하면 주문정보가 자동 등록됩니다.

3. 비투비박스 시스템 이용 시, 주문번호·사서함번호·에이전시코드가 자동 연동됩니다.

4. 
   

주의:

• 직접구매 환급대행은 고객 본인 카드로 결제한 주문에 한해 신청 가능합니다.

• G-ETAX는 결제를 대행하지 않으며, 부가세 환급 업무만 신고 대행합니다.

• 주문금액, 환급금액, 인보이스 정보가 일치하지 않으면 환급이 거절될 수 있습니다.

• 
  

② 엑셀 업로드 항목 안내

구분          항목명                   설명                   필수                    비고

③ 비투비박스 연동안내

• 사서함번호, 에이전시코드는 비투비박스 시스템과 자동으로 연동됩니다.

• 타 배대지를 이용할 경우, 반드시 사전 협의 후 전용 코드값을 안내받아 입력해야 합니다.

• 코드체계가 맞지 않을 경우 환급 정보 연동이 불가능하거나 지연될 수 있습니다.

⚠️ 주의사항:
사전협의 없이 임의 코드 입력 시 환급처리 불가 또는 누락이 발생할 수 있습니다.
타 배대지 이용 전 반드시 GETAX 담당자에게 확인 바랍니다.

④ 환급 진행 흐름도

단계상태명설명

상태별 관리 포인트

• 환급요청대기: 수정 및 삭제 가능

• 세무신고대기 이후: 수정·삭제 불가

• 환급완료: 국가별/기간별 검색 가능

• 
  

⑤ 주요 유의사항

• 인보이스상 결제금액과 실제 결제금액이 동일해야 함

• 포인트, 쿠폰 사용액은 환급 제외 대상

• 출고완료 건 기준으로 업로드 (출고 전 업로드 시 오류 가능) -> 사전협의

• 판매자 TAX-ID 미입력 시 환급불가

• 식품류 포함 주문은 세관 검증 시 추가서류 제출 요구 가능

• 타 배대지 이용 시 사전협의 필수, 비투비박스 이용 시 자동연동 가능

⑥ 환급 관련 안내

📍 환급 대상: 본인 결제 해외직구 주문
📍 환급 처리기간: 세무신고 후 2개월~3개월(세무감사 또는 서류 미비로 인해 연장가능)
📍 환급 금액 확인: [환급관리] 메뉴에서 국가별·기간별 검색 가능
📍 문의: GETAX 고객센터 또는 담당자 채널

① 신청방법

[1] 엑셀 업로드

① [신청하기] 화면에서 양식 다운로드 후 엑셀 작성 가능
② 작성 완료 후 [파일선택 → 신청 업로드] 버튼 클릭
③ 비투비박스 시스템과 연동되어 자동 처리 가능

주의:
구매대행 신청 시 국가별 통화단위(JPY, EUR 등) 로 입력해야 합니다.
환율 자동 변환은 적용되지 않습니다.

[2] 단건신청

1. 상품명, 옵션, 수량, 단가, 국가, 구매 URL, 요청사항 입력

2. 대행사 선택 후 [등록] 버튼 클릭

3. 예치금이 없어도 신청은 가능하며, 예치금이 있을 경우 자동 차감됩니다.

② 예치금 및 결제 안내

💰 예치금 이용 시

• 예치금을 미리 충전하면 구매 시점의 환율(관세청 고시 매매기준율 기준) 에 따라 자동 차감됩니다.

• 관세청 고시 환율은 주 1회 갱신(매주 월요일 기준) 됩니다.

• 구매대행 수수료 / 해외송금수수료가 발생되지 않습니다.

💳 단건 결제 이용 시

• 예치금 없이도 주문 등록 및 신청은 가능합니다.

• 단, 상품별 총 결제금액(상품가 + 현지배송비(발생시) 을
  안내받은 기준 환율에 따라 지정 계좌로 입금해야 합니다.

• 구매대행 수수료 / 해외송금수수료가 발생되지 않습니다.

📌 입금 계좌 안내
신한은행 140-015-325235
예금주: 지이택스(주)
입금 시 반드시 주문자명 또는 쇼핑몰주문번호를 함께 기재해주세요.

③ 엑셀 업로드 항목 안내

구분항목명설명필수비고

④ 비투비박스 연동 안내

• 사서함번호(P열), 에이전시코드(Q열) 는 비투비박스에서 발급된 번호로 입력 바랍니다.

• 비투비박스에서 다운로드 하면  바로 업로드 별도의 작업없이 업로드 가능함.(이후 수출증빙 별도 제출 불필요)

• 타 배대지(예: 몰테일 등) 이용 시에는 사전 협의 후 해당 배대지 전용 코드값을 입력해야 합니다.

⚠️ 주의:
사서함번호·에이전시코드를 임의로 입력할 경우
환급정보 연동이 불가능하거나 지연될 수 있습니다.
반드시 GETAX 담당자와 협의 후 등록하세요.

⑤ 진행 흐름도

구분단계명설명

⚠️ 주요 유의사항

• 예치금이 없더라도 신청은 가능합니다.

• 예치금 충전 시, 관세청 고시 매매기준율(주1회 갱신) 로 자동 계산됩니다.

• 단건 결제 시에는 안내받은 환율 기준으로 입금해야 합니다.

• 모든 금액은 현지 통화(JPY, EUR 등) 로 입력해야 합니다.

• 포인트·쿠폰 결제액은 환급 대상에서 제외됩니다.

• 인보이스와 실제 결제금액이 불일치할 경우 환급금이 조정될 수 있습니다.

• 판매자 TAX-ID 누락 시 일본 지역 환급금 -2% 자동 차감됩니다.

• 환급신청은 현지 부가세 신고기간에 자동으로 신고되고, 신고이후 각 단계별로 진행사항을 확인하실 수 있습니다.

회원가입 후 아래 절차를 반드시 완료해야 환급 신청 및 세금계산서 발행이 가능합니다. 

등록이 완료되지 않으면 환급 처리가 불가합니다.

1️⃣ 사업자정보 등록(필수)

• 사업자등록증 및 세금계산서 발행용 국세청 신고용 정보 등록 / 사본 업로드

• 사업자번호 / 회사명 / 대표자명 입력

• 환급금 및 사업자정보 자동 검증 진행

• 
  

2️⃣ 환급계좌정보 입력 (필수) 

• 환급금 입금용 계좌 등록 (은행명 / 계좌번호 / 예금주) / 사본 업로드

• 법인명 또는 대표자명과 일치해야 함

• 
  

3️⃣ 운영몰 URL 등록 

• 실제 상품이 판매되는 채널 또는 사이트 주소 

• 
  

4️⃣ 비투비박스 사서함번호 등록 (비투비박스 회원가입 필수)

• 자동 수출증빙 연동 및 신고 데이터 전송

• 미등록 시 환급 및 세금계산서 발행이 불가함 -> (타배대지 이용시 사전문의) 

• 
  

👉 비투비박스 가입하기: https://btobbox.com (BTOB 사서함번호 → 비투비박스 회원가입 후 확인 가능)

 수출증빙이란?

부가세 환급을 위해서는, 실제 상품이 해외로 수출되었다는 증빙서류가 반드시 필요합니다.
이 서류는 세무당국에 제출되어 면세 수출 거래임을 입증하는 근거가 됩니다.

 필수 수출증빙서류 목록

고객님이 직접 배대지를 이용하거나 타 운송사를 통해 발송하실 경우,
다음 서류를 직접 수집해 제출해 주셔야 합니다.

구분      서류명                                            설   명

📌 위 서류 중 한 가지라도 누락되면 환급이 불가능하거나 지연될 수 있습니다.

비투비박스 이용 시 장점

• ✅ 자동 수출증빙 연동
  수출신고필증, 인보이스, 운송장 등 서류가 자동으로 G-ETAX 시스템에 연동되어
  별도 제출 없이 환급 진행이 가능합니다.

• 📦 서류 누락·지연 방지
  서류 누락으로 인한 환급 지연 리스크 최소화

• ⚙️ 사서함번호 1회 등록으로 자동 연동
  비투비박스 회원가입 후 사서함번호만 등록하면 자동 연동됩니다.

• 
  

비투비박스 이용이 어려운 경우 (직접 서류 제출)

비투비박스 이외의 배대지나 운송사를 이용하실 경우,
다음 서류를 직접 준비하여 G-ETAX 시스템에 업로드해 주셔야 합니다.

필수 제출 서류
▪ 수출신고필증
▪ 인보이스(Invoice)
▪ 운송장(B/L, AWB 등)
▪ 통관확인서

G-ETAX 로그인 → [서류 업로드] 메뉴 → 해당 월 환급건 선택 후 제출

6️⃣ 요약 비교표

              이용형태                    자동 연동서류     제출 필요                        편의성